（二）2022 年度收入决算表（分单位）

（三）2022 年度收入决算表（分科目）

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 16,346.62 万元，支出总计 16,346.62 万元,与 2021 年度相比，各增加 1590.93 万元，增长 10.78%。主要原因是：企业委托的“大口黑鲈诺卡氏菌活疫苗的研制”“轮作模式下的澳洲淡水龙虾苗种培育及规模化养殖的研究应用”等横向科研项目及成果转移转化收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 10,420.79 万元；包括财政拨款收入 4,342.97万元（ 其中， 一般公共预算 4,342.97 万元， 政府性基金预算0.00 万 元 , 国有资本经营预 算 0.00 万 元 ） ， 占 收 入 合 计41.68%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入3,758.28 万元，占收入合计 36.07%；经营收入 2,089.66 万元， 占收入合计 20.05%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计0.00%；其他收入 229.88 万元，占收入合计 2.20%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,775.06 万元，其中基本支出 3,772.68 万元，占 38.59%；项目支出 5,020.13 万元，占 51.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 982.25 万元，占 10.05%； 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5,228.61 万元， 支出总计5,228.61 万元， 与 2021 年相比， 各减少 951.94 万元， 下降15.40%，主要原因是竞争类科研项目经费直接拨至浙江省淡水水产研究所基本账户，导致财政拨款收入减少。财政拨款支出年初预算数 4,236.09 万元，完成年初预算的 123.43%，主要原因：一是年中追加“农业重大技术协同推广”项目经费 100 万元及人员经费 17.55 万元，二是支出总计包含使用年初财政拨款结转结余。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,756.15 万元，占本年支出合计的 48.66%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 700.89 万元，下降 12.84%。主要原因是同级财政竞争类科研项目经费直接拨至浙江省淡水水产研究所基本账户，该类项目纳入非财政资金支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,756.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%； 国防（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；科学技术（ 类） 支出 1,193.05 万元, 占 25.09% ； 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；社会保障和就业（类）支出352.70 万元, 占7.42% ；卫生健康（类）支出 130.00 万元, 占2.73% ；节能环保（类）支出 0.00 万元, 占 0.00% ； 城乡社区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；农林水（类）支出 2,930.40 万元,占 61.61%；交通运输（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；住房保障（类）支出 150.00 万元,占 3.15%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元, 占 0.00% ； 灾 害防治 及应急 管理（ 类） 支 出 0.00 万元, 占0.00%；其他（类）支出 0.00 万元,占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元, 占 0.00% ； 债务付息（ 类） 支出 0.00 万元, 占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,236.09 万元，支出决算为 4,756.15 万元,完成年初预算的 112.28%，主要原因是一是年中追加“农业重大技术协同推广”项目经费 100 万元及人员经费 17.55 万元，二是上年结转资金在当年实现支出。其中：

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（ 类） 应用研究（ 款） 其他应用研究支出（项）。年初预算为 317 万元，支出决算为 318.70 万元，完成年初预算的 100.54%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与 开发支出（项）。年初预算为 39 万元， 支出决算为 23.43 万元，完成年初预算的 60.08%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转到下年使用。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体 系（项）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 6.03 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转到下年使用。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与 服务支出（项）。年初预算为 384 万元，支出决算为 373.39 万元，完成年初预算的 97.24%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转到下年使用。

科学技术支出（ 类） 科技重大项目（ 款） 重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 467.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 195 万元，支出决算为 184.33 万元，完成年初预算的 94.53%，决算数小于预算数的主要原因是拟招聘人员未全部到岗。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算目标。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 78.37 万元，支出决算为 78.37 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算目标。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算目标。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预 算为 1808.92 万元，支出决算为 1826.02 万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

农林水支出（ 类） 农业农村（ 款） 科技转化与推广服务（项）。年初预算为 910 万元，支出决算为 844.11 万元，完成年初预算的 92.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转到下年使用。

农林水支出（ 类） 农业农村（ 款）农产品质量安全（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 88.57%，决算数小于预算数的主要原因是尚有应付未付款项。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 114.03 万元，完成年初预算的 95.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转到下年使用。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

住房保障支出（ 类） 住房改革支出（ 款） 住房公积金（项）。年初预算为 105.44 万元，支出决算为 105.44 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算目标。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算为 44.56 万元，支出决算为 44.56 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算目标。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,380.35 万元， 其中：

人员经费 1,865.48 万元， 主要包括： 基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 514.87 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江省淡水水产研究所 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江省淡水水产研究所 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.16 万元，支出决算为 6.16 万元，完成全年预算的 100.00%,完成年初预算目标。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相同； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.16 万元， 占100.00% ， 与 2021 年度相同； 公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 6.16 万元， 支出决算为 6.16 万元，完成全年预算的 100.00%。完成年初预算目标。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为 6.16 万元，支出 6.16 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于科研实验采用、技术服务、对外交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

外事接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 559.71 万元，其中：政府采购货物支出 545.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.30 万元。授予中小企业合同金额 558.66 万元，占政府采购支出总额的 99.81% 。其中， 授予小微企业合同金额538.85 万元，占授予中小企业合同金额的 96.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.58%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省淡水水产研究所共有车辆 4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省淡水水产研究所组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4 个，二级项目 14 个，共涉及资金 3551.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

浙江省淡水水产研究所随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“大口黑鲈绿色养殖全产业链技术集成与示范”项目和“淡水虾类智能化育苗车间及 SPF 育苗体系构建”项目绩效自评具体情况如下：

“大口黑鲈绿色养殖全产业链技术集成与示范”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全部完成。项目自评得分 97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 384 万元，执行数373.39 万元，完成预算的 97.24%。项目绩效目标具体情况：一是建立 1 套大口黑鲈雌核发育技术体系，成功获得雌核发育个体， 培育优质苗种 4100 万尾， 建立大口黑鲈运输技术规范 2 个，实现 20 小时运输成活率 95％以上，研发大口黑鲈育苗过程中的 1 种功能微生物产品，示范使用面积 225 亩； 二是构建不同阶段的大口黑鲈生长模型 3 个，建立 1 套池塘内循环流水高效生态养殖的数字化生态“管控”系统，提出 1 套固体废弃物有机肥料开发方案，优化提升 1 套跑道大口黑鲈饲料配方，建立技术示范点 1 个，示范面积 300 亩；三是筛选到大口黑鲈保鲜剂两种，分别为壳聚糖和乳清蛋白粉，研发大口黑鲈鱼片加工工艺 2 个，加工产品 3 种，分别为调理大口黑鲈鱼片 1 种和烤鱼片 2 种，建立保鲜剂应用示范点 1 个；四是养殖户和设备操作人员满意度指标达 90％；五是购置仪器设备 12 台套，已经在 12 月份之前完成所有设备采购、安装与调试。发现的问题及原因：一是新增设备未设置可持续影响指标；二是项目部分成果如建立数字化“管控”系统、大口黑鲈雌核发育技术体系等未经现场验收。下 一步改进措施：一是对新增设备增加使用年限绩效指标；二是做好项目验收工作。

“淡水虾类智能化育苗车间及 SPF 育苗体系构建”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本完成。项目自评得分96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 317 万元，执行数为 314.10 万元，完成预算的 99.08%。项目绩效目标具体情况： 一是集成红螯螯虾水质在线监控系统、精准化自动投喂系统和循环水高效处理系统各一套；二是培育红螯螯虾 SPF 苗种 300 万尾；三是红螯螯虾智能化车间较常规水泥池养殖降低人力成本20％，节约用水量 50％以上，节约能耗 30％；四是培育罗氏沼虾 SPF 虾苗 633 万尾，培育高抗优质种虾 23326KG；五是罗氏沼虾规模化生态育苗技术规范 1 个，育苗盐度下降 28％；六是构建高抗优质种虾培育体系 1 套；七是研发 1 种抗罗氏沼虾“滴星”病的植物源药物，确定抗病活性物质 1 个，建立防控示范点 2个，示范面积 1100 亩；八是设备操作人员、购买苗种的养殖户满意度达 90％；九是购置仪器设备及相关配套 22 台（套）并完成所有设备采购、安装与调试。发现的问题及原因：由于生产过 程中受连续高温天气的影响，种虾规格、质量降低，导致产苗数 量降低。下一步改进措施：一是做好保育种水源工作。二是确保育种适宜温度。三是做好应急预案，提高种虾质量。

无 。                     

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 科学技术支出（ 类） 基础研究（ 款） 自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

17.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）： 反映应用研究机构的基本支出。

18.科学技术支出（ 类） 应用研究（ 款） 社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

19.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映其他用于应用研究方面的支出。

20、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

21.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服 务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

22.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专 项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信 息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

23.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

24.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

25.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单 位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社保保障 和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经 费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。

30.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新 技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面 的计算试验示范支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与 利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域 资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

32.农林水支出（ 类） 林业和草原（ 款） 动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外 放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植 物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

34.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支 出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。